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巨虧、大舉擴(kuò)張、食品安全問(wèn)題頻出 海底撈是否跌落神壇?

  日前,海底撈發(fā)布2020年半年報(bào)。報(bào)告顯示,上半年海底撈利潤(rùn)由上年同期的9.12億元驟降為-9.65億元,降幅超過(guò)200%,收入同比下降16.5%至97.61億元。海底撈方面表示,主要是受疫情影響,導(dǎo)致業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳。

  除了業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,值得注意的是,海底撈的翻臺(tái)率也出現(xiàn)全面下滑。此外,在上半年,海底撈還因漲價(jià)、食品安全問(wèn)題等事件屢登熱搜。越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始質(zhì)疑這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)造排隊(duì)神話(huà)的網(wǎng)紅餐飲品牌是否正在跌落神壇。

  營(yíng)收利潤(rùn)雙降

  近日,海底撈公布2020年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi),海底撈營(yíng)收由上年同期的116.95億元降至97.61億元,降幅達(dá)16.5%;凈利從上年同期的9.12億元驟降至-9.65億元,降幅達(dá)205.7%。

  由于新冠肺炎疫情的暴發(fā),海底撈的堂食業(yè)務(wù)受到“重大影響”。數(shù)據(jù)顯示,堂食業(yè)務(wù)是海底撈營(yíng)收的主要來(lái)源,2019年占比超過(guò)96%。

  海底撈集團(tuán)自1月26日起暫停國(guó)內(nèi)所有門(mén)店?duì)I業(yè),至3月12日起才陸續(xù)重新開(kāi)放;受到其他國(guó)家和地區(qū)的疫情影響,海底撈位于當(dāng)?shù)氐拈T(mén)店也存在一段時(shí)間停止?fàn)I業(yè)或暫停堂食服務(wù)的情況。但即便復(fù)業(yè)后,堂食客流顯著下降,部分城市疫情反彈后,門(mén)店堂食恢復(fù)情況也難免不及預(yù)期。

  在這種情況下,海底撈餐廳經(jīng)營(yíng)收入同比下降19.2%,由上年同期的113.31億元降至91.51億元,營(yíng)收占比依舊達(dá)到93.7%。不過(guò)得益于外賣(mài)訂單的增多,海底撈外送業(yè)務(wù)收入達(dá)到4.09億元,去年同期為1.83億元,同比增長(zhǎng)123.7%,占總收入的比重由1.6%增至4.2%。

  雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)受到重大影響,但海底撈并未停下擴(kuò)張步伐。上半年,海底撈新開(kāi)業(yè)173家餐廳,全球門(mén)店網(wǎng)絡(luò)從2019年12月31日的768家增至2020年6月30日的935家。

  不過(guò)這也導(dǎo)致成本有所增加。數(shù)據(jù)顯示,上半年海底撈員工成本由上年同期的36.52億元升至40.74億元,增長(zhǎng)11.6%;所占收入百分比從31.2%增至41.7%。其中,財(cái)務(wù)成本從上年同期的1.02億元增至1.83億元,增長(zhǎng)79.2%。海底撈稱(chēng),這主要由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張,導(dǎo)致租賃負(fù)債的利息增加,以及銀行借款的利息增加。

  此外,由于疫情原因,一向負(fù)債很少的海底撈也面臨現(xiàn)金流吃緊的問(wèn)題,不得不大幅借款。截至2020年6月30日,海底撈資本負(fù)債比率達(dá)38.1%,銀行借款33.05億元。其中,上半年新增銀行借款32.38億元及償還銀行借款0.61億元。而截至2019年12月31日,海底撈銀行借款僅為1.22億元,其他借款1.07億元。

  今年3月復(fù)業(yè)后,海底撈曾因菜品“偷偷”漲價(jià)一事登上熱搜。當(dāng)時(shí)有網(wǎng)友曬出在北京海底撈門(mén)店的結(jié)賬單:血旺半份8小片從16元漲到23元,半份土豆片13元,算下來(lái)1片土豆1.5元,米飯7元一碗,小酥肉50元一盤(pán)。隨后海底撈方面就漲價(jià)致歉,并承諾所有門(mén)店菜品價(jià)格將恢復(fù)至疫前水平。不過(guò)上半年,海底撈餐廳的顧客人均消費(fèi)還是從去年同期的104.4元上漲至112.8元。

  翻臺(tái)率持續(xù)下滑

  不過(guò),相比營(yíng)收和利潤(rùn),翻臺(tái)率的不斷下滑更值得海底撈警惕。

  財(cái)報(bào)顯示,2020年上半年,海底撈餐廳服務(wù)超過(guò)8100萬(wàn)人次顧客,平均翻臺(tái)率從2019年同期的4.8次/天減少到3.3次/天,整體同店日均銷(xiāo)售額下跌27.2%,海底撈表示主要由于受疫情影響,門(mén)店客流量減少。

  然而事實(shí)上,早在疫情暴發(fā)前,海底撈的翻臺(tái)率就呈下降趨勢(shì)。

  2019年海底撈總收入達(dá)265.56億元,同比增長(zhǎng)56.2%,凈利潤(rùn)為23.47億元,同比增長(zhǎng)42.3%。在營(yíng)收凈利雙增,門(mén)店大幅擴(kuò)張背后,海底撈的翻臺(tái)率卻出現(xiàn)下滑。財(cái)報(bào)顯示,海底撈的翻臺(tái)率從前一年的5.0次/天下降到4.8次/天,其中一線(xiàn)城市由5.1次/天下滑至4.7次/天,二線(xiàn)城市由5.3次/天下滑至4.9次/天,三線(xiàn)及以下城市由4.8次/天下滑至4.7次/天,中國(guó)大陸以外的餐廳翻臺(tái)率也從5.0次/天下滑至4.8次/天。

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