才過完春節(jié)，優(yōu)信數(shù)據(jù)造假的新聞已經(jīng)鬧得滿城風(fēng)雨。
在技術(shù)派高手的助攻之下，優(yōu)信車源數(shù)據(jù)造假證據(jù)似乎已經(jīng)無懈可擊，優(yōu)信到目前都沒有給出合理的解釋。說到底，費(fèi)盡心思的數(shù)據(jù)造假都是為了融資，融資BP（商業(yè)計(jì)劃書）最容易看出問題。筆者從收到的關(guān)于優(yōu)信集團(tuán)近兩年的融資BP，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，正如優(yōu)信內(nèi)部人士跟筆者吐槽的那樣，融資BP都存在著大量的數(shù)據(jù)造假問題，給到投資人的不同版本的數(shù)據(jù)前后矛盾，漏洞百出。
B2B成交量成謎 投資人或被蒙蔽？
筆者拿到了優(yōu)信2015年8月、2016年9月及2017年1月的融資BP，分別對比其中的B2B成交量數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)了大量前后不一致的情況：2015年8月的BP，B2B業(yè)務(wù)成交量分別是2013年11626臺、2014年95209臺和2015年180466輛（Q3和Q4為預(yù)估）。而到了2016年9月的BP，B2B業(yè)務(wù)的成交量則變成了2013年2.4萬輛（包含集中及到店，不含大客戶，如果包含大客戶，數(shù)值更高），2014年6.6萬輛，2015年13.2萬輛。如下圖：
無論2015年的BP還是2016年的BP，2013年和2014年的B2B成交量都是已發(fā)生的，不可能也不應(yīng)該存在數(shù)據(jù)的變動(dòng)。此外，這種給到投資人的文件，涉及到的成交數(shù)據(jù)一定會反復(fù)確認(rèn)，不會存在一時(shí)疏忽寫錯(cuò)的問題。那只有一個(gè)解釋，投資人拿到的優(yōu)信融資的BP數(shù)據(jù)，是經(jīng)過包裝的，并非真實(shí)數(shù)據(jù)。
最近幾年，有關(guān)創(chuàng)業(yè)公司為了融資，數(shù)據(jù)造假的案例層出不窮，2016年有大姨嗎被指融資BP造假，致使到現(xiàn)在大姨嗎都無新的融資進(jìn)展；而曾紅極一時(shí)的一畝田，也因?yàn)闃I(yè)績造假的問題，跌落神壇，被資本拋棄。優(yōu)信為何不警醒呢？
優(yōu)信為融資 過分了
優(yōu)信以優(yōu)信拍B2B業(yè)務(wù)起家，6年的發(fā)展，本該是最穩(wěn)定，最有機(jī)會收割的業(yè)務(wù)。2016年，優(yōu)信曾希望借步森集團(tuán)之殼，將優(yōu)信拍推上市，盡管最后上市流產(chǎn)，仍可見其對該業(yè)務(wù)的看重。在最近的融資BP中，B2B業(yè)務(wù)仍被優(yōu)信描述為一個(gè)極其有前景的業(yè)務(wù)，并和優(yōu)信B2C業(yè)務(wù)和金融業(yè)務(wù)打包在一起融資。作為融資過程中的重要業(yè)務(wù)，優(yōu)信本應(yīng)提供給投資人真實(shí)詳盡的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，然而想必投資人也沒想到優(yōu)信會在這種關(guān)鍵數(shù)據(jù)上造假。
給投資人看的數(shù)據(jù)為何前后如此大的差異，又為冒險(xiǎn)做數(shù)據(jù)造假？
1、為融資 先拉高增長
優(yōu)信CEO戴琨在2017年的采訪中曾這樣描述B2B業(yè)務(wù)：“2013年，優(yōu)信拍采取現(xiàn)場拍賣的模式，結(jié)果遭遇業(yè)績滑坡。”在大幅補(bǔ)貼之后，“2014年1月，優(yōu)信拍賬面上只剩下300萬美元，命懸一線。”
只有拿到錢才能活下來，沒有一個(gè)漂亮的業(yè)績和亮眼的增長是萬萬不行的。由2015年8月的BP中B2B業(yè)績數(shù)據(jù)可以看出，優(yōu)信2014環(huán)比2013實(shí)現(xiàn)了719%的增長，憑借如此增幅，到2014年底，優(yōu)信如愿拿到了2.6億美金融資。
從結(jié)果來看，現(xiàn)在看來詭異的719%的增長合情合理，它讓優(yōu)信順利融資，活了下來。
2、吹牛過了頭 圓謊美化B2B數(shù)據(jù)
我們先來看看優(yōu)信B2B業(yè)務(wù)的市場份額。艾瑞咨詢所公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年，優(yōu)信B2B已經(jīng)占到市場49.5%的份額，2016年上半年則達(dá)到55%。早在2014年，優(yōu)信就已經(jīng)成為B2B領(lǐng)域的絕對壟斷者了，如果達(dá)到壟斷仍不盈利，且又增速放緩，這個(gè)故事還有多大的價(jià)值呢？
2015年8月融資BP中，2014年環(huán)比2013年優(yōu)信B2B年增長達(dá)719%，第二年，增速跌至89%。如果按照2014年這一數(shù)據(jù)增長顯示，不到一年優(yōu)信就得100%占領(lǐng)B2B行業(yè)了，之后的故事還怎么講？
那就修改數(shù)據(jù)吧，2016年的BP中，在對2013、2014、2015年的B2B成交量數(shù)據(jù)作了調(diào)整后，2014環(huán)比2013增速由719%變成175%，2015環(huán)比2014的增速由89%變?yōu)?00%，增長幅度也看上去非常合理了。
2016年的BP中，2014、2015年的成交量均比之前的數(shù)據(jù)做了降低成交量的包裝，這是筆者第一次見到降低自身成交量的。但仔細(xì)一想，如果不改這個(gè)數(shù)字，按照2015年預(yù)期的180466輛的成交來計(jì)算，2016年優(yōu)信B2B報(bào)出的成交量為209900輛，2016年環(huán)比2015年的增幅只有16.3%，行業(yè)增速為10.34%。這樣的增長，投資人會買單嗎？
數(shù)據(jù)造假之后，優(yōu)信B2B業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，無論成交量、還是增長都看上去非常健康。這樣剝離虧損，做上市，數(shù)據(jù)層面無懈可擊。
還有另一層解釋，B2B業(yè)務(wù)很長時(shí)間都依靠補(bǔ)貼，做一單虧一單，優(yōu)信將成交單量調(diào)低也可以從賬面上抹去一部分補(bǔ)貼和虧損。
至此，BP數(shù)據(jù)包裝造假，對于優(yōu)信來說，一方面可以讓新的投資人對其未來發(fā)展保留預(yù)期，另一方面也對巨額補(bǔ)貼造成虧損的現(xiàn)狀進(jìn)行一些粉飾，緩解投資人的擔(dān)心。一石二鳥。
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