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稱標(biāo)的承諾凈利潤
具有合理性
除了前述“穿透式”披露問題，標(biāo)的方業(yè)績承諾較歷史業(yè)績大幅躍升，也獲得了監(jiān)管關(guān)注，深交所要求公司對重組標(biāo)的預(yù)估值、交易作價(jià)、業(yè)績承諾的合理性等12大類共計(jì)22小類問題進(jìn)行說明。
根據(jù)回復(fù)函，標(biāo)的資產(chǎn)估值工作尚未完成。萬達(dá)影視100%股權(quán)的預(yù)估值為375億元左右，預(yù)估增值率約為171.46%。
就可比交易及可比公司情況，公司稱，標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)為境內(nèi)電影制作及發(fā)行、境外電影制作以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行業(yè)務(wù)，且業(yè)務(wù)地域涉及美國與中國兩地市場，可比交易和可比公司均相對較少。
業(yè)績承諾方面，萬達(dá)投資承諾萬達(dá)影視2016年度、2017年度、2018年度合并報(bào)表中扣非后歸母凈利潤累計(jì)不低于50.98億元。其中，整合前的萬達(dá)影視在業(yè)績承諾期內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤為12億元;傳奇影業(yè)在業(yè)績承諾期內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤為31億元;互愛互動(dòng)在業(yè)績承諾期內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤為7.98億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，萬達(dá)影視2014年和2015年歸母凈利潤分別為-26.91億元和-39.7億元，其中，傳奇影業(yè)連續(xù)兩年虧損，拖累了并表業(yè)績。2014年和2015年，傳奇影業(yè)凈利潤分別為-22.43億元和-36.28億元。
就萬達(dá)影視承諾凈利潤與歷史業(yè)績相比增幅較大的問題，萬達(dá)院線回應(yīng)，傳奇影業(yè)的虧損主要來自確認(rèn)股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用、廣告宣發(fā)成本偏高以及計(jì)提較多資產(chǎn)減值損失。并稱截至回復(fù)出具日，傳奇影業(yè)股份期權(quán)已全部行使完畢，對未來業(yè)績不再會(huì)產(chǎn)生影響，其他虧損因素亦預(yù)計(jì)可得到控制。公司認(rèn)為，標(biāo)的公司承諾凈利潤具有合理性。
就市場關(guān)注的交易對方中私募投資基金備案登記手續(xù)辦理情況。公司表示，截至回復(fù)出具日，交易對方中除橫琴招證以外的私募投資基金，均已辦理完畢私募投資基金備案登記手續(xù)。橫琴招證的私募基金備案登記手續(xù)正在辦理之中，橫琴招證已就辦理私募投資基金備案登記事項(xiàng)作出承諾。
此外，萬達(dá)院線還一一回應(yīng)了重組完成后公司是否能對境外經(jīng)營實(shí)體傳奇影業(yè)實(shí)施有效控制、重組后保證管理團(tuán)隊(duì)和核心人員穩(wěn)定性的具體措施等其他問題。（證券時(shí)報(bào)記者 李曼寧） 共2頁 上一頁 [1] [2] 萬達(dá)院線 擬372億納入集團(tuán)資產(chǎn) 萬達(dá)院線正組織回復(fù)深交所“十二問” 繼續(xù)停牌 萬達(dá)院線并購萬達(dá)影視遭問詢 高業(yè)績承諾遭疑 萬達(dá)院線稱尚未完成回復(fù)深交所問詢函 股票繼續(xù)停牌 因372億收購萬達(dá)影視 萬達(dá)院線遭深交所12條問詢 搜索更多: 萬達(dá)院線 |
